Постановление от «28» сентября 2016 года № 20

Постановление      
от  «28» сентября 2016 года                                                                                                    № 20

             Об одобрении предварительных итогов социально-экономического развития Муниципального образования муниципального округа округ Петровский за 2016 год, ожидаемых итогов социально-экономического развития Муниципального образования муниципального округа округ Петровский за 2016 год, и пояснительной записки к проекту бюджета Муниципального образования муниципального округа округ Петровский на 2017 год
        Местная администрация  ПОСТАНОВИЛА:
        1.    Одобрить предварительные итоги социально-экономического развития Муниципального образования Муниципального округа округ Петровский  за 2016 год согласно Приложению 1.
2.    Одобрить ожидаемые итоги социально-экономического развития Муниципального образования Муниципального округа округ Петровский  за 2016 год согласно Приложению 2.
3.    Одобрить  пояснительную  записку к проекту бюджета Муниципального образования муниципального округа округ Петровский на 2017 год согласно Приложению 3.
4.    Настоящее Постановление вступает в силу с момента его принятия.
          Глава
Местной администрации                                                                                       Б.В. Воробьев

                                                                                                       

 

Приложение № 1 к Постановлению

                                                                    Местной Администрации муниципального образования

                                                                                         муниципального округа округ Петровский

                                                                                                                    № 20 от «28» сентября 2016 г.

______________________ Воробьев Б.В.

 

 

Предварительные  итоги  социально-экономического развития
Муниципального образования муниципального округа округ Петровский

по состоянию на 01.10.2016 года

 

     Исполнение бюджета Муниципального образования муниципального округа округ Петровский

 по доходам и расходам по состоянию на 01.10.2016

тысяч рублей

Наименование показателя

2016 год (утверж­денный бюджет)

 Оценка исполнение на 01.10.2016

Процент исполнения

Доходы

79 418,6

39 535,4

49,7

Расходы

82 169,9

41 670,8

50,7

Дефицит(-)/ Профицит (+)

-2 751,3

-2 135,4

х

 

Показатели бюджетной обеспеченности являются основой прогноза социально-экономического развития округа, в данных показателях увязывается как экономическая составляющая бюджета – в части прогноза объема доходов и расходов муниципального образования, так и основополагающая социальная составляющая.

Показатели рассчитываются исходя из объемов средств, необходимых для реализации расходных обязательств муниципального образования, целевых муниципальных программ, каждая из которых направлена на повышение качества жизни населения, проживающего на территории муниципального образования муниципального округа округ Петровский.

 

Оценка показателей бюджетной обеспеченности

руб./чел.

Наименование показателя

Утверж-денный

на 01.10.2016

руб/чел
(оценка)

в % к утверж­денному

Организация в установленном порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных  ситуаций 


13,5

 

4,3


32

Благоустройство и озеленение территории муниципального образования


520,8


247,5

 

47,5

Участие во временном трудоустройстве несовершеннолетних (от 14 до 18 лет)


13,5


12,2


90,9

Проведение мероприятий по военно-патриоти­ческому воспитанию молодежи на территории муниципального образования


34,8


20,2


58,1

Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории муниципального образования

 

36,3

 

2,0

 

5,0

Организация мероприятий по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма, профилактике правонарушений, терроризма и  экстремизма  на территории муниципального  образования


20,5


10,5


51,2

Организация местных и участие в организации и проведении городских  праздничных и иных зрелищных мероприятий

 


409,1

 

150,4


36,7

Физическая культура и спорт

63,1

27

42,8

Средства массовой информации

54,1

12,9

23,8

 

 

            По программе по профилактике дорожно-транспортного травматизма в текущем году проведены следующие мероприятия:

- участие в районном этапе городского конкурса детского творчества «Дорога и мы» и «Безопасное колесо».

             В рамках программы профилактике терроризма и экстремизма, гармонизации межэтнических отношений, укреплению толерантности проведены следующие мероприятия:

-  подготовка, изготовление и распространение брошюры «Экстремизм. Как его распознать»

- подготовка, изготовление и распространение брошюры «Правила и порядок поведения при угрозе террористических актов».

По программе «Защита населения и территорий муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с начала 2015 года проведены следующие мероприятия:

- подготовка, изготовление и распространение среди населения брошюры «Памятка населению по защите и действиям в ЧС»

- изготовление информационных стендов с информацией для населения муниципального округа о защите и действиям в чрезвычайных ситуациях.

            В рамках программы по профилактике правонарушений  и наркомании на территории Муниципального образования муниципального округа проведены следующие мероприятия:

- изготовление брошюры «Я иду служить»

- изготовление евробуклета «Противодействие коррупции»

- изготовление брошюры «Наркотики – путь в никуда».

Мероприятия по благоустройству территории округа в 2016 году велись в нескольких направлениях.

- мощение внутридворовой территории;

- изготовление и установка, ремонт и содержание ограждений газонов

- высадка деревьев, кустарников, завоз земли на газоны

- высадка цветов в вазоны и на газоны округа, завоз  грунта

- участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования

- по мере необходимости на специальных металлических стойках размещались пакеты для уборки за собаками

- проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения.

По программе "Организация и финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних (от 14 до 18 лет)" в июле 2016 года было задействовано 10 подростков, они выполняли работы по окраске газонных ограждений и уходу за информационными стендами муниципального округа.

 

По муниципальной программе военно-патриотического воспитания молодежи муниципального образования организованы тематическая поездка по местам боевой славы и  проведена военно-прикладная игра «Зарница».

 

По муниципальной программе организации местных и участии в  проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий  были организованы:

    -поздравление жителей округа от 70 лет и старше с памятными датами и юбилеями с вручением цветов и подарков;

  - мероприятие, посвященное  72-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда

(билетная продукция на спектакль "Подруги" и выступление Государственного русского концертного  оркестра в ДК им.Ленсовета для жителей муниципального округа, билетная продукция на праздничный концерт в Мюзикл-Холле для жителей муниципального округа)

- мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества 23 февраля (билетная продукция на концерт казачьего ансамбля "АТАМАН" в ДК им.Ленсовета для жителей муниципального округа)

   - мероприятия, посвященные Международному женскому Дню 8 марта (билетная продукция на концерт н.а.РФ Рената Ибрагимова  в ДК им.Ленсовета для жителей муниципального округа)

   - мероприятие ко Дню Победы (билетная продукция на концерт солистов Санкт Петербургского театра музыкальной комедии в сопровождении Государственного Русского концертного оркестра Санкт-Петербурга в ДК им.Ленсовета для жителей муниципального округа)

   - мероприятие ко Дню Победы (билетная продукция на концерт, посвященный 71 годовщине Победы в Великой Отечественной войне,  в Большом концертном зале "Октябрьский" для жителей муниципального округа)

- мероприятие ко Дню России (билетная продукция на праздничный концерт в ДК им.Ленсовета для жителей муниципального округа)

- мероприятие ко Дню пожилого человека (билетная продукция на праздничный концерт в ДК им.Ленсовета  на концерт певицы Зары для жителей муниципального округа)

 - обеспечено участие в районных  мероприятиях, посвященных праздничным датам.

 

В области физической культуры и спорта организована работа спортивных секций с привлечением всех возрастных категорий жителей округа.

 

Информация о всех проводимых мероприятиях постоянно обновляется на сайте округа, а также размещается в ежемесячном выпуске газеты «Петровский округ».

 

     Социальная политика

 

Мероприятия в области социальной политики относятся к публичным нормативным обязательствам муниципального образования. Это ежемесячные доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, а также организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье и выплата вознаграждения приемному родителю.

Размер пособия на ребенка, находящегося под опекой и попечительством либо переданного на воспитание в приемную семью в 2016 году составляет  8 745,00 руб.

Ежемесячная выплата на оплату труда приемного родителя:

 - принявших на воспитание одного ребенка  в 2016 году – 9107,00 руб.

- принявших на воспитание двух  детей  в 2016 году – 13 661,00 руб.

- принявших на воспитание трех  детей в 2016 году – 18 214,00 руб.

    На учете в органах опеки состоит 24 опекаемый ребенок, создано 13 приемных семей (в двух из них – по двое детей).

     

                                                                                                             

 Приложение № 2 к Постановлению

                                                                    Местной Администрации муниципального образования

                                                                                         Муниципального округа округ Петровский

                                                                                                                    № 20 от 28.09.2016 г.

____________________ Б.В. Воробьев

 

Ожидаемые  итоги  социально-экономического развития
муниципального образования муниципального округа округ Петровский

за 2016 год

 

Исполнение бюджета муниципального образования муниципального округа округ Петровский

по доходам и расходам

тысяч рублей

Наименование показателя

2016 год (утверж­денный бюджет с внесенными корректировками)

 Оценка исполнение на 31.12.2016

Процент исполнения

Доходы

79 418,6

78 500,0

98,1

Расходы

82 169,9

79 938,4

97,3

Дефицит(-)/ Профицит (+)

-2 751,3

- 1 438,4

х

 

Показатели бюджетной обеспеченности являются основой прогноза социально-экономического развития округа, в данных показателях увязывается как экономическая составляющая бюджета – в части прогноза объема доходов и расходов муниципального образования, так и основополагающая социальная составляющая.

Показатели рассчитываются исходя из объемов средств, необходимых для реализации расходных обязательств муниципального образования, целевых муниципальных программ, каждая из которых направлена на повышение качества жизни населения, проживающего на территории муниципального образования муниципального округа округ Петровский.

 

Оценка показателей бюджетной обеспеченности

руб./чел.

Наименование показателя

Утверж-денный

на 01.01.2017

руб/чел
(оценка)

в % к утверж­денному

Организация в установленном порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных  ситуаций 


13,5

 

7,5


50,0

Благоустройство и озеленение территории муниципального образования


520,8


519,3

 

99,7

Участие во временном трудоустройстве несовершеннолетних (от 14 до 18 лет)


13,5


10,0


74,0

Проведение мероприятий по военно-патриоти­ческому воспитанию молодежи на территории муниципального образования


81,1


15,0


19,0

Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории муниципального образования

 

36,3

 

15,0

 

41,0

Организация мероприятий по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма, профилактике правонарушений, терроризма и  экстремизма  на территории муниципального  образования


20,5


10,0


50,0

Организация местных и участие в организации и проведении городских  праздничных и иных зрелищных мероприятий

 


409,1

 

320,0


78,0

Физическая культура и спорт

63,1

63,1

100,0

Периодическая печать и издательства

54,1

54,1

100,0

 

              До конца года планируется завершить мероприятия по благоустройству территории округа в за счет средств субсидии из бюджета Санкт-Петербурга по адресам:

Ропшинская улица д.3-15, Рыбацкая улица, д.2-10.

 

По муниципальной программе организации местных и участии в  проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий  планируется ряд мероприятий крупных мероприятий и концертов

- ко Дню народного единства

- ко Дню матери

- Новогодние мероприятия для жителей округа.

 

В области физической культуры и спорта продолжится работа спортивных секций с привлечением всех возрастных категорий жителей округа.

В области периодической печати и издательства до конца 2016 года планируется дополнительный выпуск праздничного издания газеты «Петровский округ».

      

Социальная политика

 

Мероприятия в области социальной политики относятся к публичным нормативным обязательствам муниципального образования. Это ежемесячные доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, а также организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье и выплата вознаграждения приемному родителю.

            

    На 01.10.2016 года в органах опеки находится  24 опекаемых ребенка, создано 13 приемных семей (в двух из них находится по двое детей).

 

                                                                                                    Приложение № 3 к Постановлению

                                                                    Местной Администрации муниципального образования

                                                                                         Муниципального  округа округ Петровский № 20 от 28 сентября 2016 года

_____________________ Б.В. Воробьев

       

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту бюджета муниципального образования муниципального  округа

 округ Петровский  на 2017 год

 

             Проект Решения «О бюджете муниципального образования муниципального  округа  округ Петровский на 2017 год» подготовлен на основе Прогноза социально-экономического развития муниципального образования муниципального  округа  округ Петровский на 2018 год и период до 2019 года и среднесрочного финансового плана на 2017-2019 годы. В основу формирования Проекта бюджета муниципального образования муниципального  округа  округ Петровский положены основные цели и задачи бюджетной политики, сформулированные в Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию РФ о бюджетной политике в 2016-2018 годах; Программы повышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года; Проект бюджета Санкт-Петербурга на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы.

 

Основные параметры бюджета

муниципального образования муниципального округа  округ Петровский

в 2016 и 2017 годах

тысяч рублей

Наименование основных параметров

2016 год
Утвержденный бюджет

2017 год
Проект

Увеличение (+)/
Сокращение (-)

 

ДОХОДЫ

Налоги на совокупный доход

30 485,5

53 851,7

+23 366,2

Налоги на имущество

18 772,7

0,0

-18 772,7

Задолженность по отмененным доходам

0,2

0,2

0,0

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства


100,0


107,7


+7,7

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

2 742,5

2819,1

+76,6

Прочие неналоговые доходы

0,1

0,1

0,0

Безвозмездные поступления из
бюджета Санкт-Петербурга


27 317,6


60 303,2


+32 985,6

ИТОГО ДОХОДОВ

79 418,6

117 082,0

+37 663,4

 

РАСХОДЫ

Функционирование
органов местного самоуправления


14 627,9


  15 762,6


+1 134,7

Расходы на выполнение отдельных государственных  полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга на определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составление протоколов об административных правонарушениях






6,0






6,5






+0,5

Резервный фонд

50,0

50,0

0,0

Расходы на членские взносы общественной организации "Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга"



72,0



72,0



0,0

Наименование основных параметров

2016 год
Утвержденный бюджет

2017 год
Проект

Увеличение (+)/
Сокращение (-)

Расходы на другие общегосударственные расходы


2 015,0


1 900,0


-115,0

Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность


375,0


400,0


+25,0

Национальная экономика

300,0

400,0

+100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

33 239,1

67 387,4

+34 148,3

Охрана окружающей среды

300,0

300,0

+0,0

Образование

2 530,0

1 750,0

-780,0

Культура, кинематография

18 000,0

19 000,0

+1 000,0

Социальная политика

в том числе

6 319,1

6 491,6

+172,5

выплата дополнительного материального обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций


326,4


181,4


-145,0

расходы на выполнение отдельных государственных  полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству, содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье и на выплату вознаграждения приемному родителю






7458,1






7 909,3






+451,2

Физическая культура и спорт

1 695,0

1 700,0

+5,0

Средства массовой информации

1 300,0

1 300,0

+0,0

ИТОГО РАСХОДОВ

82 169,9

118 520,4

+36 350,5

ДЕФИЦИТ

2 751,3

1 438,4

-1 312,9


 

Доходная часть

            При разработке Проекта бюджета в части доходов учитывался перечень источников доходов внутригородских муниципальных образований и нормативы отчислений в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в 2016 году (согласно приложению к проекту закона  «О бюджете Санкт-Петербурга на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов). По сравнению с 2016 годом произошел ряд изменений. Из перечня источников доходов бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга исключен доход на имущество,  увеличение до  100% отчислений от единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения.

           Общий объем доходов в 2017 году составит 117 082,0 тыс. руб., что на 47  % больше, чем запланировано в 2016 году. Объем собственных доходов (без учета субвенций на выполнение отдельных государственных  полномочий из фонда компенсаций Санкт-Петербурга) – 56 778,8 тыс. руб., или на 8,9 % больше, чем в 2016 году.

           Планируется повышение поступлений по налогам на совокупный доход – на 76,6%, или на 23 366,2 тыс. руб.

           В состав доходов муниципального образования муниципального  округа  округ Петровский в 2017 году входят безвозмездные поступления – субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий в сумме 24 291,4 тыс. руб. (согласно приложениям к проекту закона  «О бюджете Санкт-Петербурга на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов), в том числе:

- на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству – 1 599,7 тыс. руб.;

- на составление протоколов об административных правонарушениях – 6,5 тыс. руб.;

- на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 4 049,3 тыс. руб.;

- на выплату вознаграждения приемному родителю – 2 260,3 тыс. руб.

          Расходная часть

          Общий объем расходов в 2017 году составит 118 520,4 тыс. руб., что на 44% больше, чем в 2016 году. Объемы бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета представлены в таблице, приведенной ниже.

          Общая сумма расходов на функционирование органов местного самоуправления составит 15 762,6 тыс. руб.

          Размер расчетной единицы для исчисления должностного оклада муниципального служащего в 2017 году составит 1400 рублей (в 2016 году – 1300 рублей).

Наибольшую часть в общем объеме расходов муниципального образования муниципального  округа  округ Петровский в 2017 году составят:

- Общегосударственные расходы (содержание МС и МА, резервный фонд и другие общегосударственные расходы) – 19 792,0 тыс. руб., или 16,6 % от общих расходов;

- Жилищно-коммунальное хозяйство – 67 387,4 тысячи рублей, или 56,8  % от общих расходов;

- Социальная политика (опека и попечительство) – 6 491,6 тыс. руб., или 5,5% от общих расходов.

          В 2017 году планируется выплачивать пособия 30 детям, находящимся под опекой и попечительством и 16 детям, переданным на воспитание в приемные семьи. Размер пособия составит 11 248,0 рублей.

          Ежемесячная выплата на оплату труда приемного родителя составит:

 - принявших на воспитание одного ребенка – 9 880,0 рублей;

- принявших на воспитание двух  детей – 14 820,0 рублей;

- принявших на воспитание трех  детей – 19 760,0 рублей.

          Кроме того, в раздел социальная политика входят средства на выполнение расходных обязательств по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления муниципальных образований к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований, в соответствии с законом Санкт-Петербурга в размере 181,4 тыс. руб.

         В разделе социальная политика  расходы по целевым статьям, относящимся к публичным нормативным обязательствам муниципального образования составляют 4 203,7 тыс.руб. или  3,5 %.

         Дефицит

         Бюджет муниципального образования муниципального  округа  округ Петровский на 2017 год является дефицитным, объем дефицита составит 1 396,4 тыс. руб. Источником финансирования дефицита бюджета является остаток на едином счете бюджета по результатам исполнения бюджета 2016 года (прогноз).

         На начало 2016 года остаток составлял 2 751,3 тыс. руб. (3,4% от общего уровня доходов), прогноз данного показателя на 01.01.2017 – 1 438,4  (1,2 % от общего уровня доходов).  На формирование переходящего остатка  влияет:

- объем поступления доходов;

- экономия бюджетных средств при проведении в течение 2016 года конкурсных процедур при - - размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

 

 

Объемы бюджетных ассигнований по разделам и подразделам  классификации

расходов бюджета на 2017 год

Наименование статей

Код ГРБС

Код раздела и подраздела

Сумма,

тысяч рублей

Другие общегосударственные вопросы

902

0100

2 553,1

Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления

 

902

0103

1268,4

Другие общегосударственные вопросы

962

0100

17 238,9

Функционирование Правительства Российской федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

 

 

 

962

0104

15 038,9

Резервные фонды

962

0111

50,0

Другие общегосударственные вопросы

962

0113

2 150,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 

962

0300

400,0

Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

 

 

962

0309

400,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

962

0500

67 387,4

Благоустройство

962

0503

67 387,4

ОБРАЗОВАНИЕ

962

0700

1 750,0

Молодежная политика и оздоровление детей

962

0707

1 500,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

962

0800

19 000,0

Культура

962

0801

19 000,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

962

1000

6 491,0

Социальное обеспечение населения

962

1003

181,4

Охрана семьи и детства

962

1004

6 309,6

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

962

1100

1 700,0

Физическая культура и спорт

962

1101

1 700,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

962

1200

1 300,0

Периодическая печать и издательства

962

1202

1 300,0

ИТОГО РАСХОДОВ

 

 

118 520,4